目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

1．疾病预防与控制落实传染病、地方病和寄生虫病、慢性非传染性疾病预防控制规划和方案，开展各种疾病及其流行因素监测和报告，组织辖区内各种疾病疫情流行学调查和处置，指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展慢性非传染性疾病综合防控措施，对传染病、地方病和寄生虫病、慢性非传染性疾病预防控制效果进行考核评价；

2．突发公共卫生事件应急处置承担和实施法律法规规定的任务，开展突发公共卫生事件监测与预警，提供应急储备的技术支持，组建突发公共卫生事件应急队伍，开展人员培训、演练及技术指导；组织和实施突发公共卫生事件监测、报告，承担辖区内相关预测预警各种，跟踪监测、报告辖区内突发突发公共卫生事件的发展态势；实施突发公共卫生事件处置技术方案，指导下级疾病预防控制机构开展突发公共卫生事件调查处理，参加较大突发公共卫生事件的现场处置、督导；对辖区内较大突发公共卫生事件处置进行评估和报告。

3．疫情及健康相关因素信息管理落实疾病预防控制信息系统建设要求，推广、应用疾病预防控制信息相关应用软件，完善网络直报系统；执行信息管理的相关标准、规范和制度，维护疾病预防控制信息系统网络的运行，及时更新、报告相关信息，保证信息安全和信息质量；执行信息分析报告制度，为辖区疾病预防控制决策提供科学依据，为社会经济建设和社会公众提供信息服务。

4．　健康危害因素监测与控制组织开展职业、放射、环境危害因素监测和干预工作，开展、指导职业危害、环境污染、职业中毒的处置，参与放射事故等的现场处置，参与相关疾病的诊断与鉴定；执行食品安全和食源性疾病的预防控制规划和工作方案，组织开展辖区内食源性疾病和食品污染物的监测和报告，开展食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置；执行营养改善规划和方案，组织开展营养监测、评价，参与营养相关重大事件的调查与处理；执行学生常见病预防控制规划及方案，组织开展辖区内学生常见病及其影响因素监测工作，实施、评价学生常见病预防控制措施。

5．实验室检测检验与评价完善疾病预防控制实验室网络和质量控制体系，指导下级加强实验室基础设施建设、质量控制、安全防护和管理，推广应用相关的新技术、新方法，为社会提供相关评价和技术服务；开展微生物和寄生虫检测检验、病原学鉴定，按规定安全收集、管理重要菌种和毒种；开展健康影响因素、有毒有害因素及中毒事件毒物的检测；协助开展环境健康效应因子检测评价和健康相关物品的毒性测定、功能评价。

6．健康教育与健康促进　?执行健康教育规划，开展需求调查，制订辖区不同人群的疾病预防控制健康教育、健康促进方案；实施辖区健康教育、健康促进方案，开展健康教育活动项目，制作和发放辖区健康教育和健康促进活动材料，指导健康教育和健康促进活动的开展；依照健康教育规划和方案，督导、检查和评估健康教育和健康促进活动效果。

7．　技术管理与应用研究指导负责辖区疾病预防控制机构业务工作考核、督导和评价，开展辖区业务培训，对辖区疾病预防控制业务工作提供技术指导；建立市级疾病预防控制专家库，提供技术支撑和咨询服务；开展疾病预防控制的应用性研究，推广适宜技术。

（二）部门内设机构：

本部门内设科室12个，包括中心办公室、人事科、计划财务科、健康教育科、卫生检验科、公共卫生监测科、传染病防治科、艾滋病性病皮肤病防治科、地方病结核病慢性病防治科、麻风病防治科、疾控应急科、质量控制科。

（三）预算构成情况：

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：

本部门编制数为81个，其中行政（参公）编0个、事业编81个。目前，在职职工62人，离退休职工55人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）

1．收入情况。2022年，本部门总收入1470.33万元，较上年减少219.25万元，主要是本年人员增加卫生健康支出和住房公积金收入增加；上年结转的基本公共卫生服务和重大公共卫生服务收入减少。其中：原一般公共预算收入1200.78万元，较上年增加146.82万元；上年结转收入269.55万元，较上年减少366.07万元。

2．支出情况。2022年，本部门总支出1470.33万元，较上年减少219.25万元，主要是卫生健康支出减少是上年结转的基本公共卫生服务和重大公共卫生服务支出减少，人员增加住房保障支出增加，社会保障和就业支出增加。其中：社会保障和就业支出71.39万元，较上年增加3.95万元；卫生健康支出1311.52万元，较上年减少249.84万元；住房保障支出87.42万元，较上年增加26.64万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）

2022年，本部门总收入1470.33万元，较上年减少219.25万元，主要是上年结转收入减少。分来源类别看：上年结转收入269.55万元、原一般公共预算收入1200.78万元。分支出科目看：社会保障和就业支出71.39万元，较上年增加3.95万元；卫生健康支出1311.52万元，较上年减少249.84万元；住房保障支出87.42万元，较上年增加26.64万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）

2022年，本部门总支出1470.33万元，较上年减少219.25万元，主要是项目支出减少，本年本级未安排预算项目，所涉及项目资金是上年结转。分支出类型看：基本支出1200.78万元、项目支出269.55万元。分支出科目看：社会保障和就业支出71.39万元，较上年增加3.95万元；卫生健康支出1311.52万元，较上年减少249.84万元；住房保障支出87.42万元，较上年增加26.64万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）

1．财政拨款收入情况。2022年，本部门财政拨款收入1394.01万元，较上年减少266.83万元，主要是本年人员增加卫生健康支出和住房公积金收入增加；上年结转的基本公共卫生服务和重大公共卫生服务收入减少。其中：原一般公共预算收入1200.78万元，较上年增加146.82万元；上年结转收入193.23万元，较上年减少413.65万元。

2．财政拨款支出情况。2022年，本部门财政拨款支出1394.01万元，较上年减少266.83万元，主要是人员增加社会保障和就业支出增加，卫生健康支出减少是上年结转的基本公共卫生服务和重大公共卫生服务支出减少，人员增加住房保障支出增加。分支出类别看：一般公共预算支出1394.01万元。分支出科目看：社会保障和就业支出71.39万元，较上年增加3.95万元；卫生健康支出1235.20万元，较上年减少297.42万元；住房保障支出87.42万元，较上年增加26.64万元。

3．其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）

2022年，一般公共预算支出（不含上年结转）1200.78万元，较上年增加146.82万元，主要是人员增加，疾病预防控制机构改革、社会保障和就业支出、住房公积金增加。分支出类型看：基本支出1200.78万元、项目支出0万元。分支出科目看：卫生健康支出1041.97万元，较上年增加116.23万元；社会保障和就业支出71.39万元，较上年增加3.95万元；住房保障支出87.42万元，较上年增加26.64万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）

2022年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）1200.78万元，较上年增加146.82万元，主要是人员增加，工资福利支出增加。分政府预算经济分类科目看：对事业单位经常性补助1088.16万元、对个人和家庭的补助112.62万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出950.94万元、商品和服务支出137.22万元、对个人和家庭的补助112.62万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2022年，本部门公务用车保有量9辆（车牌号：贵B－A8570／贵B－D7158／贵B－BQ278／贵B－B7567／贵B－04979／贵BOJ136／贵B5M766／贵BB3847／贵B1369挂），无公务车购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算18万元，较上年增加8.72万元，主要是规范支出标准，调整预算结构。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2022年本部门公务接待费预算1.8万元，与上年持平。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2021年相比无变化。

综上，2022年本部门“三公”经费预算19.8万元，较上年增加8.72万元，主要是公务用车运行维护费增加，规范支出标准，调整预算结构。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）

2022年，本部门无政府性基金预算。

其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）

2022年，本部门安排机关运行费预算83.79万元。其中：其他工资福利支出12万元、办公费20万元、手续费0.5万元、水费0.5万元、电费8万元、邮电费6万元、取暖费8万元、物业管理费4万元、差旅费3万元、劳务费1万元、公务接待费1.8万元、维修（护）费2万元、其他费用8.99万元、办公设备购置8万元。

（二）政府采购情况。

2022年，本部门无政府采购预算。

（三）部门预算绩效情况

2022年，本部门编制部门整体支出绩效目标1个。

（五）国有资产占用情况。

1．公务用车占用情况。2022年，本部门实有公务用车9辆，账面价值230.25万元，目前使用正常。

2．办公用房占用情况。2022年，本部门实有办公用房面积7965.80平方米，账面价值2844.96万元，办公用房全部为单位自用（若有其他用途，请详细说明）。

3．大型设备占用情况。2022年，本部门实有大型设备30台（套），账面价值3699.63万元，目前，由本部门自用（若有其他用途，请详细说明）。?

4．其他国有资产占用情况。2022年，本部门其他国有资产为办公设备等固定资产，账面价值为1589.75万元）。

（六）专业性较强名词解释。

1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11．　“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．六盘水市疾病预防控制中心2022年预算公开表

2．六盘水市疾病预防控制中心2022年预算绩效目标表

附件1：六盘水市疾病预防控制中心2022年预算公开表．xlsx

附件2：六盘水市疾病预防控制中心2022年预算绩效目标表．xls