一、部门概况

（一）部门主要职能：

六盘水市卫生监督所为正县级参公管理的事业单位，隶属于六盘水市卫生和计划生育委员会。主要职责为：

1. 依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生工作；

2. 依法监督传染病防治工作；

3. 依法监督医疗机构和采供血机构及其执法人员的执业活动；

4. 整顿和规范医疗服务市场、打击非法行医和非法采供血行为；

5. 依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；

6. 承办上级部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成：

六盘水市卫生监督所为财政全额预算拨款的参公管理单位，内设6个科室：办公室、传染病防治监督科、医疗机构监督科、职业和放射卫生监督科、稽核和信息科、协调科。

（三）部门人员构成：

市卫生监督所截止到2017年1月，总编制人数26人，实有在职职工24人（参公管理干部22人，参公工勤人员1名，聘用1名），退休职工5人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

1.六盘水市卫生监督所2017年部门收支预算总表（见公开表1）。

2.关于六盘水市卫生监督所2017年收支总体情况说明

2017年度收入预算算总计386.23万元，其中，上年结转16.47万元，一般公共预算拨款收入为352.76万元，预算外转一般公共预算管理资金收入为17万元；

2017年度预算支出为386.23万元，用于医疗卫生为368.29万元，住房保障支出17.94万元。

（二）部门收入总体情况

1.六盘水市卫生监督所2017年部门收入总表（见公开表2）。

2.关于六盘水市卫生监督所2017年收入总体情况说明

2017年度收入预算总计386.23万元。上年结转16.47万元（基本公共卫生结转1.47万元，重大公共卫生结转15万元），占总收入预算比例为4.26%，一般公共预算拨款收入为352.76万元，其中，医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-卫生监督机构预算为334.82万元，占总收入预算比例为86.69%；住房保障支出-住房公积金预算为17.94万元，占总收入预算比例为4.64%；预算外转一般公共预算管理资金收入为17万元，占总收入预算比例为4.41%；

（三）部门支出总体情况

1.六盘水市卫生监督所2017年部门支出总表（见公开表3）。

2.关于六盘水市卫生监督所2017年支出总体情况说明

2017年度支出预算为386.23万元，其中：基本支出346.26万元，占总支出预算比例为89.65%；项目支出39.97万元（重大公共卫生支出为15万元），占总支出预算比例为10.35%。

（四）财政拨款收支总体情况

1.六盘水市卫生监督所2017年财政拨款收支总表（见公开表4）。

2.关于六盘水市卫生监督所2017年财政拨款收支总体情况说明

2017年预算收入总计为371.23万元，本级财政拨款上年结转为1.47万元，财政拨款收入预算为369.76万元，其中，一般公共预算拨款收入为352.76万元，预算外转一般公共预算管理资金收入为17万元；

2017年财政拨款支出预算为371.23万元，用于医疗卫生为353.29万元，用于住房保障支出为17.94万元。

（五）一般公共预算支出情况

1.六盘水市卫生监督所2017年一般公共预算支出表（见公开表5）。

2.关于六盘水市卫生监督所2017年一般公共预算支出情况说明

2017年一般公共预算支出总额为371.23万元，其中，基本支出为346.26万元，项目支出为24.97万元。

（六）一般公共预算基本支出情况

1.六盘水市卫生监督所2017年一般公共预算基本支出明细表（见公开表6）。

2.关于六盘水市卫生监督所2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算的基本支出为346.26万元，其中，人员经费为327.18万元（工资福利支出为292.96万元，对个人和家庭的补助为34.23万元），公用经费支出为19.07万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

1.六盘水市卫生监督所2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表（见公开表7）。

2.关于六盘水市卫生监督所2017年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年一般公共预算“三公”经费支出预算是6.03万元，因公出境费为0元，公务接待费为0.88万元，公务用车运行维护费为5.15万元，公务用车购置费为0元。我单位原公务用车共3辆，车改后，2017年，公务用车2辆。

2016年，一般公共预算“三公”经费支出预算是6.23万元，2017年比2016年预算节约0.2万元，主要为2016公务接待费为1.08万元，2017年为0.88万元，预算下降0.2万元，主要是厉行节俭节约的作风，缩减预算。

(八)政府性基金预算支出情况

1.六盘水市卫生监督所2017年政府性基金预算支出表（见公开表8）。

2.关于六盘水市卫生监督所2017年政府性基金预算支出情况说明。

我单位无政府性基金预算收支。

三、其他重要事项说明

1、关于基本支出中机关运行费安排说明。

机关运行费是指各部门的公用经费，2017年，六盘水市卫生监督所基本支出的公用经费为19.07万元，包括办公费4.55万元、交通费5.15万元、招待费0.88万元、职工教育经费1.70万元、福利费1.92万元、工会经费3.08万元、党员活动经费1.79万元；工作经费为25.14万元。

2、政府采购情况

2017年，我单位无政府采购预算。

注：我单位公开的2017年预算数据不含单位承担养老保险20%部分。

六盘水市卫生监督所预算公开表-附件2.xls

                                   2017年3月20日